目  錄

一、概況.................................................................................................................( 1 )

（一）單位職責...............................................................................................( 1 )

（二）機構設置...............................................................................................( 1 )

二、2020年度單位決算公開表...................................................................................( 1 )

三、2020年度單位決算情況說明...............................................................................( 1 )

（一）收入支出決算總體情況說明......................................................................( 1 )

（二）收入決算情況說明.....................................................................................( 1 )

（三）支出決算情況說明.............................................................................. ......( 2 )

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.........................................................( 2 )

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..................................................( 2 )

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明............................................( 5 )

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.........................................(5 )

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.....................................( 7 )

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..................................( 7 )

（十）機關運行經費支出說明................................................................................(9 )

（十一）政府采購支出說明....................................................................................( 9 )

（十二）國有資產占有情況說明.............................................................................(9 )

（十三）預算績效情況說明....................................................................................(10 )

四、名詞解釋.................................................................................................................( 15 )

一、概況

（一）單位職責

按照相關政府部門規定及批準的范圍開展各項醫療護理服務，承擔全市精神心理衛生的防治及老年病防治與康復，承擔重大活動醫療保障任務、突發公共事件的醫療衛生救助、醫學教育、臨床醫學研究等工作。開展援疆援藏、對口幫扶指導、送醫下鄉等健康扶貧和志愿者服務工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，本單位內設：黨政綜合辦、醫務處、質控處、財務處、組織人事處、宣傳統戰處、護理部、總務處、紀檢監察室、院感科、信息科等。

二、2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計37,971.16萬元，支出總計37,971.16萬元,與2019年度相比，各增加5397.38萬元，增長16.57%。主要原因是：年初結轉結余增加149.85萬元和財政撥款增加5907.23萬元。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計37,396.69萬元；包括財政撥款收入10,714.1萬元（其中，一般公共預算3,599.1萬元，政府性基金預算7,115萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計28.65%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入24,448.69萬元，占收入合計65.38%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入2,233.89萬元，占收入合計5.97%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計34,367.6萬元，其中基本支出25,248.89萬元，占73.47%；項目支出9,118.71萬元，占26.53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計11,072.36萬元，支出總計11,072.36萬元，與2019年相比，各增加5964.36萬元，增長116.77%。主要原因是政府性基金收入比上年增加；財政撥款支出年初預算數2720.32萬元，完成年初預算的407.02%，主要原因是預算追加老年康復大樓項目的債券資金補助以及2020年新冠疫情補助等。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,715.35萬元，占本年支出合計的10.81%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1995.94萬元，增長116.08%。主要原因是：2020年新冠疫情影響追加疫情防控補助等各項經費。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,715.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出49萬元,占1.32%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；衛生健康（類）支出3,666.35萬元,占98.68%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2459.32萬元，支出決算為3,715.35萬元,完成年初預算的151.07%，主要原因是新冠疫情防控相關補助支出等。其中：

衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）。年初預算為2457萬元，支出決算為2741.94萬元，完成年初預算的111.60%，決算數大于預算數的主要原因追加2020年衛生健康人才培養補助-住院規范化培訓、疫情防控等經費。

衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31.09萬元，決算數大于預算數的主要原因公立醫院綜合改革補助年初結轉結余未納入年初預算。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為21萬元，決算數大于預算數的主要原因預算追加住院醫師規范化培訓補助。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為42萬元，決算數大于預算數的主要原因預算追加公共衛生補助-精神病防治、艾滋病防治（美沙酮）項目。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。年初預算為2.32萬元，支出決算為327.52萬元，完成年初預算的141.17%，決算數大于預算數的主要原因預算追加2020年新冠疫情防控相關補助。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為502.80萬元，決算數大于預算數的主要原因預算追加援鄂人員臨時性工作補助、公立醫院鼓勵性補助、疫情防控（集中救治點CT設備購置和機房改建）等。

科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于預算數的主要原因預算追加新上公益應用研究項目（科技創新）等項目。

科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數大于預算數的主要原因預算追加2020年第三批省科技發展專項-基礎公益研究（腸道產短鏈脂肪酸關鍵功能菌在抑郁癥中的作用機制研究）等。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因預算追加基于睡眠結構和神經網絡研究經顱磁刺激技術對自閉癥的作用機制（人才發展）。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元，其中：人員經費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金。公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出5,187.14萬元，占本年支出合計的15.09%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加2156.81萬元，增長71.17%。主要原因是：預算追加老年康復大樓項目債券資金。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出5,187.14萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出92.85萬元,占1.79%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出5,094.29萬元,占98.21%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為261萬元，支出決算為5,187.14萬元,完成年初預算的100%，主要原因是以前年度結余經費未納入年初預算及預算追加老年康復大樓項目債券資金。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為161萬元，支出決算為92.85萬元，完成年初預算的57.67%，決算數小于預算數的主要原因以前年度結余經費未納入年初預算及遷建工程竣工結算核減預算。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收費安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5010.64萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加老年康復大樓項目債券資金。

其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為100萬元，支出決算為83.65萬元，完成年初預算的83.65%，決算數小于預算數的主要原因以前年度結余經費未納入年初預算及根據財政統一調劑退回該項目經費，調減年初預算25萬元。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明   

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為5.69萬元，完成預算的47.42%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是新冠疫情影響，出行受限，三公經費支出減少，同時進一步落實厲行節約，切實嚴格按標準執行。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，無變動，主要原因是兩年均未發生因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.69萬元，占47.34%，與2019年度相比，減少2.52萬元，下降48.37%，主要原因是新冠疫情影響，出行減少；公務接待費支出決算為2.99萬元，占52.66%，與2019年度相比，減少3.1萬元，下降50.90%，主要原因是新冠疫情影響，接待減少，同時進一步落實厲行節約，切實嚴格按標準執行。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。 決算數與預算數持平，主要原因是受疫情影響，沒有安排因公出國（境）。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為5.5萬元，支出決算為2.69萬元，完成預算的48.91%。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，出行減少相應支出也減少，同時進一步落實厲行節約，切實嚴格按標準執行。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為5.5萬元，支出2.69萬元，完成預算的48.91%。決算數小于預算數的主要原因是新冠疫情影響，出行減少相關費用支出也減少，同時進一步落實厲行節約，切實嚴格按標準執行。主要用于各地接送專家、病人，運送物資等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費預算數為6.5萬元，支出決算為2.99萬元，完成預算的46%。主要用于接待省內外醫院學習交流、考察調研等支出。決算數小于預算數的主要原因是新冠疫情影響，出行受限接待減少，同時進一步落實厲行節約，切實嚴格按標準執行；全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待29團組，累計305人次。

外賓接待支出0萬元，0人次。

其他國內公務接待支出2.99萬元，主要用于省內外醫院學習交流、考察調研接待29團組，305人次。

（十）機關運行經費支出說明

本單位無機關運行經費，原因是本單位為事業單位。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2,776.63萬元，其中：政府采購貨物支出2,057.2萬元、政府采購工程支出279.19萬元、政府采購服務支出440.25萬元。授予中小企業合同金額1,093.84萬元，占政府采購支出總額的39.39%。其中，授予小微企業合同金額1,080.01萬元，占政府采購支出總額的38.9%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是單位業務用車；單價50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備13臺（套）。 

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，麗水市第二人民醫院組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目43個，共涉及資金3715.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對第二醫院遷建工程、老年康復大樓（基建）、2020年精神康復服務設施設備資助（彩票公益金）3個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金5187.14萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬單位整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結果

         麗水市第二人民醫院在2020年度單位決算中反映美沙酮維持治療補助及“雙下沉、兩提升”及醫聯體建設補助項目績效自評結果。

         美沙酮維持治療補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分92分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為113.27萬元，執行數為113.27萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是每人每月服藥15次，對阿片類物質成癮者進行長期維持治療，減輕對阿片類物質的依賴，減少阿片類物質成癮引起的疾病、死亡和引發的違法犯罪；二是受治人員維持率100%，控制艾滋病等相關血源性疾病的傳播，提高吸毒人員戒毒的主動性，減輕了經濟負擔，使阿片類物質成癮者重新回歸社會。發現的問題及原因：一是隨著門診服藥人數的增加，人力、物力等各項投入仍需加大保障；二是多部門間的協同合作仍需推進，宣傳、預防、治療多方位的舉措還存在不足。下一步改進措施：一是進一步完善服務設施，不斷加強日常管理，提高工作能力和服務質量，加大人力、物力等推動病人定期復查、每天規律服藥，建議政府加大財政的支持力度；二是建議公安、禁毒辦、社區等多部門支持美沙酮維持治療工作，及時處置突發狀況，持續開展宣傳工作；及時隨訪，建立激勵機制和落實便民措施。

項目單位自評基本情況表

項目名稱：美沙酮維持治療補助

“雙下沉、兩提升”及醫聯體建設補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為22.7萬元，執行數為22.7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按規定對醫聯體成員單位進行評估，完善其醫療管理、醫療安全、醫療服務等方面工作；二是實現優質醫療資源下沉。發現的問題及原因：一是成員單位人員隊伍不完善，醫療服務水平還不能滿足群眾就醫的需求，職工業務知識水平與專業管理知識水平還有待提高；二是醫聯體建設有待進一步推進，醫聯體管理標準和規范還需進一步完善；網絡直報、臺賬記錄需進一步完善。下一步改進措施：一是加大對醫務人員的培養，建立人才專業能力提升機制；整合信息資源，加快信息化建設。二是大力推進醫聯體建設工作加大醫聯體和優秀資源下沉的宣傳,平衡各方利益，最大限度地實現共贏。

項目單位自評基本情況表

項目名稱：“雙下沉、兩提升”及醫聯體建設補助

3.財政評價項目績效評價結果

無。

4.部門評價項目績效評價結果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）：指精神病醫院開展醫療業務活動等方面支出。 

18.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：指精神病醫院開展醫療業務活動其他方面的支出。

19.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：指本單位基本公共衛生服務方面的支出。

20.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：指本單位用于重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務方面的支出。

21.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指本單位用于突發公共衛生服務方面的支出。 

22.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指本單位用于其他公共衛生服務方面的支出。

23.科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：指本單位用于科學技術支出項下其他應用研究支出。

24.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：指本單位用于科學技術支出項下其他技術研究與開發支出。

25.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指本單位用于科學技術支出中的其他科學技術支出。

26.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：指本單位開展城市建設支出相關業務活動的支出。

27.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：指本單位用社會福利的彩票公益金支出開展相關業務活動的支出。

28.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收費安排的支出（項）：指本單位用其他政府性基金及對應專項債務收入安排開展老年康復大樓項目相關的支出。

麗水市第二人民醫院2020年度單位決算公開報表.xls